Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola, Bošáca 396 ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca https://zsbosacalvr.edupage.org/zmluvy/pics/reload_20.png ŠJ ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca Školská jedáleň MŠ pri ZŠ sMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF 81/2012	Fotovalec Lexmark X203, X204	70,13	s DPH			27.08.2012				COMTEC s.r.o.				29.08.2012
	Zmluva	2023/05	19.10.2023		s DPH			19.10.2023				Comtec s.r.o.		Mgr. Renáta Záhorová	riaditeľka školy	15.01.2024
	Faktúra	DF 115/2012	Závesy na okná-ZŠ	337,60	s DPH			19.12.2012				Emília Naďová-ADKA				19.12.2012
	Faktúra	DF 116/2012	Záves na okná š.150-ŠKD	126,60	s DPH			19.12.2012				Emília Naďová-ADKA				19.12.2012
	Faktúra	DF 117/2012	Upgrade+servis Program ŠJ3-ŠJZŠ	39,32	s DPH			19.12.2012				SOFT-GL s.r.o.				19.12.2012
	Faktúra	DF 118/2012	Upgrade+servis Program ŠJ3-ŠJMŠ	39,32	s DPH			19.12.2012				SOFT-GL s.r.o.				19.12.2012
	Faktúra	DF 119/2012	Mobil-ZŠ	13,16	s DPH			19.12.2012				T Slovak Telekom				19.12.2012
	Faktúra	DF 120/2012	CD,DVD-Ang.jazyk-3.roč.	25,77	s DPH			20.12.2012				OXICO				20.12.2012
	Faktúra	DF 121/2012	Revíz.servis plyn.snímačov-ZŠ	60,00	s DPH			21.12.2012				DETMAR spol. s r.o.				21.12.2012
	Zmluva	2023/05-dodatok č.1	22.12.2023		s DPH			22.12.2023				Comtec s.r.o.		Mgr. Renáta Záhorová	riaditeľka školy	15.01.2024
	Zmluva		Potraviny pre ŠJ		s DPH			29.12.2023				COOP Jednota		Mgr. Renáta Záhorová	riaditeľka školy	10.01.2024
	Faktúra	DF 113/2012	Čistiace prostr.-ŠJZŠ,ŠJMŠ	169,33	s DPH			19.12.2012				Ivan Tomanec DROGÉRIA Tomanec				19.12.2012
	Zmluva	1	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			10.02.2022				SPP a.s.		Mgr. Katarína Kusendová	riaditeľka školy	27.04.2022
	Zmluva	0262/2022 dodatok č.1	Dodatok k zmluve o dodávke elektriny		s DPH			23.02.2022				Magna Energia a.s.		Mgr. Katarína Kusendová	riaditeľka školy	27.04.2022
	Zmluva	0262/2022	Zmluva o dodávke elektriny		s DPH			29.12.2021				Magna Energia a.s.		Mgr. Katarína Kusendová	riaditeľka školy	27.04.2022
	Zmluva	B/2/2020	Mgr. Katarína KUsendová		s DPH			02.01.2020								24.01.2020
	Zmluva	PZS/19/07/0042	Zmluva		s DPH			08.07.2019				Periskop s.r.o. - člen Komensky Group		Mgr. Katarína Kusendová	riaditeľka školy	31.07.2019
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH			20.11.2017				Krajské centrum voľného času		Mgr. Daniela Záhorová	riaditeľka školy	21.11.2017
	Zmluva	2018_MPC_EONE_553	zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			01.03.2018				MPC		Mgr. Daniela Záhorová	riaditeľka školy	05.03.2018
	Zmluva	5/2018	nájomná zmluva		s DPH			17.01.2018				OŠK Dolné Srnie		Mgr. Daniela Záhorová	riaditeľka školy	18.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2033