|
|
Faktúra |
DF 076/2013
|
Toner ZŠriadit., zborovňa, učtov.
|
227,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
109/15
|
potraviny, mliečne výrobky, mlieko
|
226,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
190/14
|
potraviny, mlieko, mliečne výrobky
|
225,67 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
69/14
|
potraviny
|
225,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
Školská jedáleň MŠ pri ZŠ sMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF120/2015
|
Switch ZyXEL
|
225,01 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 079/2015
|
BOZP 2.Q 2015
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF125/2015
|
BOZP 3.Q 2015
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF166/2015
|
Služby BOZP 4.Q2015
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 045/2015
|
Zmluva BOZP, Zdrav.prac.služba-1.Q.2015
|
225,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
113/15
|
potraviny, mliečne výrobky, mlieko
|
222,83 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
40/14
|
potraviny, mlieko, mlieč. výrobky
|
222,74 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
potraviny, mliečne výrobky
|
222,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
ATC-JR,s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5/14
|
potraviny
|
220,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR,s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
218/15
|
potraviny, mliečne výrobky
|
220,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
125/15
|
potraviny, mliečne výrobky
|
220,02 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
Školská jedáleň MŠ pri ZŠ sMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 056/2015
|
Odborná prehl.tlakových nádob -expanzomatov v kotolni
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Jozef Lukáč -LUKÁČ |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
potraviny, mliečne výrobky
|
215,83 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň MŠ pri ZŠ sMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 016/2014
|
Oprava kopírka- zborovňa
|
214,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Konica Minolta |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 086/2014
|
Upratov. vozíky, dávkovač mydla, LDPE vrecia-ZŠ
|
214,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Clean & Pack, s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
49/14
|
potraviny, mlieko, mlieč. výrobky
|
213,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
19.03.2014 |
