|
|
Faktúra |
DF 16/2012
|
Plyn-1,2/2012 ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ, MŠ
|
4 273,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
4.štvrť.23
|
Faktúry za 4.štvrťrok 2023
|
|
s DPH |
|
|
1.10.23-31.12.23 |
|
|
|
|
Spojená škola, Bošáca 396 |
Mgr. Renáta Záhorová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4.štvrť.23
|
Faktúry za 4.štvrťrok 2023
|
|
s DPH |
|
|
1.10.23-31.12.23 |
|
|
|
|
Spojená škola, Bošáca 396 |
Mgr. Renáta Záhorová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-19/2016
|
|
s DPH |
|
|
01/2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12-19
|
|
s DPH |
|
|
01/2016 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
1-37/2021
|
|
s DPH |
|
|
1/2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
Mgr.Katarína Kusendová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
38-64/2021
|
|
s DPH |
|
|
2/2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
Mgr.Katarína Kusendová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
65-98/2021
|
|
s DPH |
|
|
3/2021 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
Mgr.Katarína Kusendová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2009 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
03.03.2009 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-tech. služby a služby v oblasti ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 04/2012
|
Plyn-oprav.faktúra ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 03/2012
|
Plyn-oprav.faktúra MŠZP
|
3,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 02/2012
|
Plyn-oprav.faktúra MŠB
|
4,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 01/2012
|
Telefón, internet ZŠ,ŠJZŠ,MŠ
|
138,17 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 05/2012
|
Soľ tabletová ŠJZŠ
|
33,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 06/2012
|
Virtuálna knižnica ZŠ
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 07/2012
|
Mobil.telefón ZŠ
|
10,18 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 08/2012
|
Aktuál.verzie mzdov.programu ZŠ
|
184,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 09/2012
|
Plyn-vyúčtovanie ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ, MŠ
|
4 660.35 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 10/2012
|
Toner - riad., zborovňa,učeb.PC
|
168,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
GALAX Group s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |