|
|
Faktúra |
DF 52/2012
|
LEXAN 10mm 1-komor.číry ŠJZŠ
|
138,65 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
STABILIT, spol.s r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF169/2015
|
Labor.rozbor vzorky vody ZŠ
|
117,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Regionálny úrad verej.zdravotníctva |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 19/2012
|
Laborat.rozbor vody ZŠ
|
111,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Reg.úrad verej.zdrav. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 143/2014
|
Laboratórny rozbor vody
|
111,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Regionálny úrad verej.zdravotníctva |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 064/2015
|
Laboratórny rozbor vody-ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
117,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Regionálny úrad verej.zdravotníctva |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 068/2014
|
Laboratórny rozbor vody-studňa ZŠ
|
117,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF5/2016
|
Laminov. folia
|
15,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF183/2015
|
Laminov. folia
|
37,85 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF132/2015
|
Laminov. folia
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 067/2014
|
Laminátor, laminovacia folia
|
33,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 072/2013
|
Ležadlo skláp.s nepr.matr.oranžové
|
253,40 |
s DPH |
OBP 1314674
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF091
|
Likvid. azbest. strechy záhr. dom MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
AZ-Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 039/2015
|
MLT LEMONBALL - pr. 20 cm
|
295,51 |
s DPH |
PO1500682
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF127/2015
|
Magn. stierky, popisovače
|
25,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
06.10.2015 |
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Comtec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
Mgr. Daniela Záhorová |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 075/2015
|
Manuál-Verejné obstarávanie
|
133,26 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Zmluva |
B/2/2020
|
Mgr. Katarína KUsendová
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 119/2012
|
Mobil-ZŠ
|
13,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 07/2012
|
Mobil.telefón ZŠ
|
10,18 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF099/2015
|
Montáž PVC podlahy
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
STAVREM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
18.08.2015 |