|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2009 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
03.03.2009 |
|
|
Zmluva |
z-B-2011
|
Darovacia zmluva - počítače, datavideoprojektor, tabuľa TRIMPH BOARD 78
|
7 056,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
ÚIPŠ |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke A-2011/0659-036125083
|
2 114.63 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
ÚIPŠ |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
11.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 81/2012
|
Fotovalec Lexmark X203, X204
|
70,13 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 28/2012
|
Učebné pomôcky - Matematika
|
64,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 20/2012
|
Vývoz odpadu ramenáčom ZŠ
|
148,11 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 22/2012
|
Vývoz fekálii ZŠ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Obec Bošáca |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 23/2012
|
Plyn-3/2012 ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ, MŠ
|
4 231,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 24/2012
|
Oprava kopírky zborovňa ZŠ
|
236,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 25/2012
|
Telefón, internet ZŠ,ŠJZŠ,MŠ
|
142,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 26/2012
|
Telefón, mobil ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 27/2012
|
Publikácia"Účtov.súvsť.v samospr.r.2012
|
21,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Reg.združ.miest a obcí Str.Pov. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 30/2012
|
Učeb.pomôc.-prídavné mená-ZŠ
|
113,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 29/2012
|
Učebné pomôcky - Jazyky
|
147,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 18/2012
|
Seminár -mzd.progr.novinky ZŠ
|
44,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 31/2012
|
Čistiace, hygien. Potreby-ŠJZŠ
|
237,88 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Daffer, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 32/2012
|
Kontrola komínov.prieduchov ZŠ
|
104,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
KOMINÁRSTVO A.Ocet |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 33/2012
|
Kontrola komínov.prieduchov MŠ
|
30,07 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
KOMINÁRSTVO A.Ocet |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 34/2012
|
Plyn-4/2012 ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ, MŠ
|
3 918.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 35/2012
|
Toner - riad., zborovňa,učeb.PC-ZŠ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
GALAX Group s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |