|
|
Faktúra |
DF 043/2015
|
Telefon, Internet 03/2015 - ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ
|
83,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 043/2014
|
Telefon, Internet 3/2014 - ZŠ,MŠ,ŠJ
|
137,66 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 043/2013
|
Čistiace, hygien.prostriedky-ZŠ
|
53,14 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Alena Jurčáková-recyklácia stavebných sutí |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 042/2015
|
Diaľkové zálohovanie dát PC-ZŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 042/2014
|
Záloha el.energ.-4-6/2014
|
2 674.74 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 042/2013
|
Telefón, mobil-ZŠ
|
11,23 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 041/2015
|
Inštalácia bezdrôt. internet
|
573,58 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 041/2014
|
Murárske práce na balkóne telocv.,materiál-ZŠtelocvičňa
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Janega Marián-Stavebné práce |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 041/2013
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
504,09 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
MAKRA Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 040/2015
|
Florbal hokejka salming campus
|
259,21 |
s DPH |
PO1500679
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 040/2014
|
Kancelársky papier - ZŠ
|
43,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 040/2013
|
Telefón, internet 4/13-ZŠ,ŠJZŠ,MŠ
|
133,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 039/2015
|
MLT LEMONBALL - pr. 20 cm
|
295,51 |
s DPH |
PO1500682
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 039/2014
|
Kábel,konektor,krytka - učeb.PC ZŠ
|
113,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
COMTEC s.r.o |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 039/2013
|
Servis, oprava kopírka zborov.
|
114,00 |
s DPH |
4131201933
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 038/2015
|
Švihadlá jutové 2,5m-ZŠ-1.st.
|
62,94 |
s DPH |
PO1500680
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 038/2014
|
Alarm FERMAX4864-New City 4+N audio kit pre 4,Inštalácia el.audio vrátnika, test
|
800,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
COMTEC s.r.o |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 038/2013
|
Servis, oprava kopírka učtov.
|
27,00 |
s DPH |
4131201934
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 037/2015
|
Učeb.pom.KOCKY, LOPTY-ZŠ1.st.
|
105,54 |
s DPH |
PO1500681
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 037/2014
|
COMTEC remote managementPC, -"-online backup
|
13,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
COMTEC s.r.o |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
03.04.2014 |