|
|
Faktúra |
DF 117/2012
|
Upgrade+servis Program ŠJ3-ŠJZŠ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 112/2012
|
Toner-HP21,HP22
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Dedík Miloš |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 113/2012
|
Čistiace prostr.-ŠJZŠ,ŠJMŠ
|
169,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ivan Tomanec DROGÉRIA Tomanec |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 114/2012
|
Záves na okná š.150-ZŠ
|
337,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Andrea Múdra-DEKOR |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 115/2012
|
Závesy na okná-ZŠ
|
337,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Emília Naďová-ADKA |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 116/2012
|
Záves na okná š.150-ŠKD
|
126,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Emília Naďová-ADKA |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 118/2012
|
Upgrade+servis Program ŠJ3-ŠJMŠ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 119/2012
|
Mobil-ZŠ
|
13,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 111/2012
|
Obrusy, uteráky, utierky-ŠJZŠ
|
184,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
TEXICOP s.r.o. |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 110/2012
|
Školské stoly-ZŠ(Chrán.dielne)
|
1 081.92 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
BALTRADE s.r.o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 109/2012
|
Kontrola a tlak.skúška požiar.hadic.zariad.-ZŠ
|
93,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
PYROSERVIS a.s.O.Z. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 106/2012
|
Tlačiareň EPSON-ŠJZŠ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 107/2012
|
NTB TOSHIBA Sat C855,Tlačiareň EPSON-ZŠ
|
688,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 108/2012
|
Školský zvonček -ZŠ
|
356,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 105/2012
|
Stravov.vlast.zamest.55%str.Jedn.
|
1 654.80 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ŠJZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 104/2012
|
Seminár PAM 27.04-MZDY
|
44,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 103/2012
|
Telefón, internet ZŠ, ŠJZŠ, MŠ
|
133,69 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 102/2012
|
Plyn 12/2012 ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ,MŠ
|
3 211.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 101/2012
|
Telefón, mobil ZŠ
|
10,09 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 100/2012
|
Odstránenie revíz.závad na elektr.zar.-ZŠ
|
298,66 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Marták Ján-montáž a opr.el.zar. |
|
|
|
23.11.2012 |