|
|
Faktúra |
DF 71/2012
|
Oprava kopírky (zborov.), toner
|
358,43 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 72/2012
|
Tlačivá ZŠ, MŠ, ŠKD
|
40,43 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 73/2012
|
Plyn-8/2012 ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ, MŠ
|
3 596,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 74/2012
|
Telefón, internet ZŠ,ŠJZŠ,MŠ
|
135,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 75/2012
|
Oprava chlórov.zar.VMP-Kompakt ZŠ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Systém inžinier.služieb s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 76/2012
|
Tlačivá-triedne knihy ZŠ
|
8,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 79/2012
|
Doska na lavice, sedák stoličky(oprava)
|
54,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Daffer spol.s r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 58/2012
|
Odbor.prehl.,skúška el.zariad.ZŠ,MŠB
|
985.- |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Ľ.Vilín |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 80/2012
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 56/2012
|
Bio-P2+P3 roztok-hyg.,čistiace prost.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Petr Mrázek-bio ošetr.odpadov |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 25/2012
|
Telefón, internet ZŠ,ŠJZŠ,MŠ
|
142,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 15/2012
|
Stierka na tabuľu, CEN na tab.ZŠ
|
71,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 16/2012
|
Plyn-1,2/2012 ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ, MŠ
|
4 273,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 17/2012
|
Telefón, internet ZŠ,ŠJZŠ,MŠ
|
143,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
T Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 18/2012
|
Seminár -mzd.progr.novinky ZŠ
|
44,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 19/2012
|
Laborat.rozbor vody ZŠ
|
111,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Reg.úrad verej.zdrav. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 20/2012
|
Vývoz odpadu ramenáčom ZŠ
|
148,11 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 22/2012
|
Vývoz fekálii ZŠ
|
17,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Obec Bošáca |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 23/2012
|
Plyn-3/2012 ZŠ,ŠKD,ŠJZŠ, MŠ
|
4 231,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SPP.a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 24/2012
|
Oprava kopírky zborovňa ZŠ
|
236,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
29.08.2012 |