|
Zmluva |
3/2016
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
OŠK Bošáca |
|
Mgr. Daniela Záhorová |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/2016
|
Diaľkové zálohovanie dát PC-ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF183/2015
|
Laminov. folia
|
37,85 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF182/2015
|
Zabezp.syst., PC, notb. ZŠ
|
3 455,62 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF181/2015
|
Notebook MŠ
|
674,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
258/15
|
potraviny, mliečne výrobky
|
29,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF177/2015
|
Didaktické pom. MŠ
|
296,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF178/2015
|
Športové hry MŠ
|
287,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF179/2015
|
Obaly na notebook
|
77,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF180/2015
|
Cartridge
|
99,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
155/15
|
potraviny, mliečne výrobky
|
116,41 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. družstvo |
Školská jedáleň MŠ pri ZŠ sMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
156/15
|
potraviny, mliečne výrobky
|
19,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň MŠ pri ZŠ sMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF176/2015
|
Práčka
|
358,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Miroslav Bušo - Mopos |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF174/2015
|
Koberce MŠ
|
404,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
257/15
|
zemiaky, zelenina a ovocie
|
241,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Brtáň-DUOZ |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF175/2015
|
Telefón, mobil-ZŠ
|
38,93 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
T Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
154/15
|
mäso, mäsové výrobky
|
44,42 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
LACNEA Sl.s.r.o |
Školská jedáleň MŠ pri ZŠ sMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
256/15
|
školské mlieko
|
6,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
MILSY a.s |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
153/15
|
školské mlieko
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
MILSY a.s |
Školská jedáleň MŠ pri ZŠ sMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
254/15
|
školské ovocie
|
36,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
FRUCTOP,s.r.o. |
Školská jedáleň ZŠ pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.12.2015 |